.jpg)
.jpg)
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2014 года
Отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2014 года составлен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 №05-24.
Доходы бюджета
Бюджет города Обнинска за 1 полугодие 2014 года исполнен по доходам в объеме 1 893 886 тыс. руб. или 53,6% к прогнозной оценке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем доходов увеличился на 20,6%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1 016 100 тыс. руб. или 51,6% к прогнозной оценке на 2014 год. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета составил 53,7%. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступления налоговых и неналоговых доходов выросли на 4,7%.
В разрезе доходных источников исполнение составило:
По налогу на прибыль организаций – 5 001 тыс. руб. или 40,7% к годовому прогнозу.
По налогу на доходы физических лиц – 232 502 тыс. руб. или 38,8% к годовому прогнозу. Удельный вес налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 22,9%.
По налогам на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) – 1 042 тыс.руб. или 35,7% к годовому прогнозу.
По налогам на совокупный доход, включающим в себя единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления составили 267 487 тыс. руб. или 53,4% к прогнозной оценке. Удельный вес этих налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 26,3%.
По налогам на имущество, включающим в себя налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог, исполнение составило 159 708 тыс. руб. или 53,9% к годовому прогнозу.
Государственная пошлина за первое полугодие поступила в сумме 4 071 тыс.руб.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 101 860 тыс. руб. или 54,3% годового прогноза.
Платежи при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 2 492 тыс. руб. или 43,7% годового прогноза.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2014 года поступили в объеме 215 826 тыс. руб. или 72,9% к прогнозной оценке (доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов). Рост по сравнению с прошлым годом произошел за счет поступления сумм за земельные участки, аукционы по продаже которых прошли в 2013 году.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 6 895 тыс. руб.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления составили 5 747 тыс. руб. или 71,8% к годовому прогнозу.
По прочим неналоговым доходам поступления составили 13 472 тыс. руб., из них 221 тыс.руб. – невыясненные поступления на 01.07.2014 г.
Безвозмездные поступления исполнены в общей сумме 877 786 тыс. руб. В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 01.07.2014 г. в объеме 905 457 тыс. руб., что составило 56,8% годового прогноза.
Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных по состоянию на 01.01.2014 в сумме 28 133 тыс. руб.
Расходы бюджета
Бюджет города по расходам за 1 полугодие 2014 года исполнен в объеме 1 663 018 тыс. руб. или 44,6% к годовому плану. Темп роста расходов к уровню прошлого года – 107,7%.
Большая часть расходов бюджета (1 271 324 тыс.руб. или 76,4%) направлена на финансирование социальной сферы: образования, культуры, социальной политики, здравоохранения, физической культуры и спорта.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 826 062 тыс. руб. (49,7%) или 53,7% к годовому плану.
На финансирование культуры и кинематографии направлено 86 973 тыс. руб. или 41% к годовому плану.
На социальную политику из бюджета города было направлено 318 038 тыс. руб. или 19,1% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 47,4%.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 15 624 тыс. руб. или 46,1% к годовому плану.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено 109 969 тыс. руб. или 25,3% к годовому плану и 6,6% к общему объему расходов. В том числе расходы на жилищное хозяйство составили 31 495 тыс., на коммунальное хозяйство (ремонт, содержание и реконструкция коммунальных сетей) – 28 460 тыс.руб., на благоустройство – 50 014 тыс. рублей.
Большая часть расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрена на расходы капитального характера, такие как ремонт жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий, ремонт коммунальных сетей, реконструкция объектов коммунального хозяйства и другие работы, по которым идет подготовка конкурсной документации и исполнение которых планируется во 2-м полугодии 2014 г.
Расходы на национальную экономику, включая расходы на транспорт и дорожное хозяйство, исполнены в сумме 158 627 тыс. руб. или 36% к плану, в том числе расходы на ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов освоены за 1 полугодие в сумме 116 922 тыс.руб. или 33,3% к плану.
Расходы на обслуживание муниципального долга составили за отчетный период 1 657 тыс. руб. или 9,5% к плану. Удельный вес этих расходов в общей сумме составил 0,1%.
За отчетный период были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей расходов. На финансирование оплаты труда работникам бюджетной сферы (с начислениями) было направлено 770 млн. руб или 46,3% от общего объема расходов.
За 1 полугодие 2014 года принято 7 распоряжений о выделении средств из резервного фонда Администрации города на сумму 865 тыс. рублей. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города прилагается.
Результаты исполнения бюджета города
и состояние муниципального долга
Бюджет города за 1 полугодие 2014 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 230 868 тыс. руб.
Долг по кредитным ресурсам коммерческих банков, который составлял на начало года 180 млн. руб., в 1 полугодии полностью погашен.
По состоянию на 01.07.2014 г. муниципальный долг составляет 141 801 тыс. руб. – муниципальная гарантия по заимствованиям МП «Водоканал» для софинансирования инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка».
Создано: 05.03.2015 11:22
Дата последнего обновления страницы: 05.03.2015 11:22
