.jpg)
.jpg)
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2013 года
Отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2013 года составлен в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 №05-24.
Доходы бюджета
Бюджет города Обнинска за первое полугодие 2013 года исполнен по доходам в объеме 1 569 839 тыс. руб. или 47,9% к прогнозной оценке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в бюджет города поступило доходов на 191 903 тыс. руб. больше. Темп роста доходов составил 113,9%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 970 228 тыс. руб. или 44,5% к прогнозной оценке на 2013 год. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета составил 61,8%. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года поступления налоговых и неналоговых доходов выросли на 15,4%.
В разрезе доходных источников исполнение составило:
По налогу на прибыль организаций – 4 671 тыс. руб. или 41,2% к годовому прогнозу.
По налогу на доходы физических лиц – 368 031 тыс. руб. или 40,8% к годовому прогнозу. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 113,6%. Доля этого налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 37,9%.
По налогам на совокупный доход, включающим в себя единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления составили 238 571 тыс. руб. или 48,7% к прогнозной оценке. Удельный вес этих налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 24,6%.
По налогам на имущество, включающим в себя налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог, исполнение составило 132 169 тыс. руб. или 45,7% к годовому прогнозу. Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 13,6%.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 87 365 тыс. руб. или 49,7% годового прогноза.
Платежи при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 2 461 тыс. руб. или 44,7% годового прогноза.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за первое полугодие 2013 года поступили в объеме 77 966 тыс. руб. или 46,2% к прогнозной оценке (доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 1 104 тыс. руб.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления составили 7 164 тыс. руб. или 44,2% к годовому прогнозу.
По прочим неналоговым доходам поступления составили 46 686 тыс. руб., из них 311 тыс.руб. – невыясненные поступления на 01.07.2013 г. Рост поступлений по прочим неналоговым доходам по сравнению с первым полугодием 2012 года более чем в 10 раз произошел за счет поступлений от продажи права на заключение договора о развитии застроенной территории.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в объеме 619 512 тыс. руб. или 55,6% годового прогноза. Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2013 г. в сумме 20 180 тыс. руб.
Расходы бюджета
Бюджет города по расходам за первое полугодие 2013 года исполнен в объеме 1 544 458 тыс. руб. или 43,7% к годовому плану. Темп роста расходов к уровню прошлого года 114,3%.
Большая часть расходов бюджета (1 179 616 тыс.руб. или 76,4%) направлена на финансирование социальной сферы: учреждений образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 829 177 тыс. руб. (53,7%) или 52,2% к годовому плану. Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 120,9%.
Из общего объема расходов на образование на финансирование детских дошкольных учреждений израсходовано 290 261 тыс. рублей. Рост расходов на дошкольное образование по сравнению с первым полугодием 2012 года составил 147,0%. Расходы на общее образование – 506 048 тыс. рублей, рост – 111,1%.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 6 485 тыс. рублей или 34% к годовому плану.
На финансирование культуры и кинематографии направлено 78 795 тыс. руб. или 46,2% к годовому плану.
Расходы на здравоохранение составили 23 649 тыс. руб. или 40,8% годового плана.
На социальную политику из бюджета города было направлено 230 776 тыс. руб. или 14,9% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 40,7%.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 17 219 тыс. руб. или 34,4% к годовому плану.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено 192 457 тыс. руб. или 30,5% к годовому плану и 12,5% к общему объему расходов. В том числе расходы на жилищное хозяйство составили 31 815 тыс. рублей или 40,7% к годовому плану. Расходы на благоустройство составили 98 027 тыс. рублей или 35,4% к годовому плану.
Расходы на коммунальное хозяйство исполнены в объеме 31 259 тыс. руб. или 14,3% к годовому плану, более полное освоение средств, предусмотренных на капитальный ремонт кабельных сетей электроснабжения, сетей водоснабжения, реконструкцию объектов коммунального хозяйства, планируется во 2-м полугодии 2013 г.
Расходы на национальную экономику, включая расходы на транспорт и дорожное хозяйство, исполнены в сумме 50 964 тыс. руб. или 28,8% к плану. При этом расходы на ремонт дорог и внутридворовых проездов в первом полугодии не освоены, т.к. оплата муниципальных контрактов предусмотрена после выполнения работ.
За первое полугодие 2013 года были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, включая отпускные работникам образования, культуры, физической культуры и спорта, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей расходов.
В первом полугодии 2013 года принято 6 распоряжений о выделении средств из резервного фонда Администрации города на сумму 606,6 тыс.рублей. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города за первое полугодие 2013 года прилагается.
Результаты исполнения бюджета города
и состояние муниципального долга
Бюджет города за первое полугодие 2013 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 25 380 тыс. руб.
Кредит, полученный муниципальным образованием «Город Обнинск» в декабре 2012 года в сумме 80 млн.руб., на 01.07.2013 г. погашен полностью.
По состоянию на 01.07.2013 г. муниципальный долг составляет 150 млн.руб. – это муниципальная гарантия по заимствованиям МП «Водоканал» для софинансирования инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка».
Создано: 12.03.2015 09:21
Дата последнего обновления страницы: 12.03.2015 09:20
