.jpg)
.jpg)
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 1 квартал 2013 года
Отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2013 года составлен в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. №05-24.
Доходы бюджета
Бюджет города Обнинска за первый квартал 2013 года исполнен по доходам в объеме 714 376 тыс. руб. или 22,4% к прогнозной оценке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в бюджет города поступило доходов на 121 934 тыс. руб. больше. Темп роста доходов составил 120,6%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 454 309 тыс. руб. или 21,4% к прогнозной оценке на 2013 год. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета составил 63,6%. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года поступления налоговых и неналоговых доходов выросли на 20,6%.
В разрезе доходных источников исполнение составило:
По налогу на прибыль организаций – 3 319 тыс. руб. или 29,3% к годовому прогнозу.
По налогу на доходы физических лиц – 169 324 тыс. руб. или 18,8% к годовому прогнозу. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 117,0%. Доля этого налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 37,3%.
По налогам на совокупный доход, включающим в себя единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления составили 104 594 тыс. руб. или 21,4% к прогнозной оценке. Удельный вес этих налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 23,0%.
По налогам на имущество, включающим в себя налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог, исполнение составило 61 678 тыс. руб. или 21,3% к годовому прогнозу. Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 13,6%.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 37 991 тыс. руб. или 22,3% годового прогноза.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за первый квартал 2013 года поступили в объеме 41 549 тыс. руб. или 33,9% к прогнозной оценке (доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 371 тыс. руб.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления составили 3 074 тыс. руб. или 19,0% к годовому прогнозу.
По прочим неналоговым доходам поступления составили 29 364 тыс. руб., из них 9 556 тыс. руб. – невыясненные поступления по состоянию на 01.04.2013 г. Рост поступлений по прочим неналоговым доходам по сравнению с первым кварталом 2012 года произошел за счет поступлений за право заключения договоров о развитии застроенной территории.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в объеме 270 390 тыс. руб. или 24,8% годового прогноза. Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2013 г. в сумме 10 542 тыс. руб.
Расходы бюджета
Бюджет города по расходам за первый квартал 2013 года исполнен в объеме 678 028 тыс. руб. или 19,9% к годовому плану. Темп роста расходов к уровню прошлого года на 118,1%.
Большая часть расходов бюджета (533 318 тыс.руб. или 78,7%) направлена на финансирование социальной сферы: учреждений образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 360 403 тыс. руб. (53,1%) или 23,3% к годовому плану. Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 128,4%.
Из общего объема расходов на образование на финансирование детских дошкольных учреждений израсходовано 130 794 тыс. рублей. Рост расходов на дошкольное образование по сравнению с первым кварталом 2012 года составил 140,6%. Расходы на общее образование – 216 685 тыс. рублей, рост – 122,9%.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1 290 тыс. рублей или 8,2% к годовому плану.
На финансирование культуры и кинематографии направлено 30 496 тыс. руб. или 21,8% к годовому плану.
Расходы на здравоохранение составили 9 490 тыс. руб., исполнение к годовому плану составило 16,4%.
На социальную политику из бюджета города было направлено 118 641 тыс. руб. или 17,5% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 21,4%.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 9 922 тыс. руб. или 20,9% к годовому плану.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено 64 036 тыс. руб. или 10,7% к годовому плану и 9,4% к общему объему расходов. В том числе расходы на жилищное хозяйство составили 15 528 тыс. рублей или 20,8% к годовому плану. Расходы на благоустройство составили 48 508 тыс. рублей или 23,0% к годовому плану.
Расходы на коммунальное хозяйство не исполнены, так как освоение средств, предусмотренных на капитальный ремонт кабельных сетей электроснабжения, сетей водоснабжения, реконструкцию объектов коммунального хозяйства, планируется во 2, 3 и 4-м кварталах 2012 г.
Расходы на национальную экономику, включая расходы на транспорт и дорожное хозяйство, исполнены в сумме 21 700 тыс. руб. или 15,3% к плану.
За первый квартал 2013 года были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и другие приоритетные статьи расходов.
В первом квартале 2013 года принято 3 распоряжения о выделении средств из резервного фонда Администрации города на сумму 403,3 тыс.рублей. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города за первый квартал 2013 года прилагается.
Результаты исполнения бюджета города
и состояние муниципального долга
Бюджет города за первый квартал 2013 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 36 248 тыс. руб.
Возврат кредита, предоставленного бюджету МО «Город Обнинск» в 2012 году, составил 40 млн.руб.
По состоянию на 01.04.2013 г. муниципальный долг составляет 190 млн.руб., из них:
150 млн.руб. – муниципальная гарантия по заимствованиям МП «Водоканал» для софинансирования инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка»,
40 млн.руб. – кредит Сбербанка РФ.
Создано: 12.03.2015 12:13
Дата последнего обновления страницы: 12.03.2015 12:12
